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Orçamento e execução orçamentária de 2013 - SENAI/DN

NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Receita por NaturezaEstimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.
(%) 
Peso
(%) 
Receita de contribuições
772.005.582785.092.226
102%
88,29%
Receitas financeiras
26.406.096
31.271.966
118%
3,02%
Outras receitas
21.400.460
20.418.54495%
2,45%
Receita de capital54.614.258
37.315.894
68%
6,25%
Total das Receitas
874.426.395
874.098.630100%
100,00%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Despesa por NaturezaFixada* (Jan-Dez) 
Realizada
(Jan-Dez)
Exec. (%)
Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais
57.051.803
52.393.772
91,8%
6,52%
Serv. de Terceiros
113.889.340
78.175.727
68,6%
13,02%
Apoios Financeiros
147.912.040
49.797.088
33,7%
16,92%
Transferências Regulamentares**
379.245.926377.266.673
99,5%
43,37%
Outras Desp. Correntes
84.282.000
67.874.097
80,5%9,64%
Investimentos
92.045.286
53.366.084
58,0%
10,53%
Total das Despesas874.426.395
678.873.440
78,0%
100,00%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

* Valores aprovados na transposição orçamentária
** Em Transferências Regulamentares estão contidos também os Auxílios Mínimos e Especiais para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamento nas regiões norte e nordeste do País.

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Despesa por FinalidadeFixada*
(Jan-Dez)
 
Realizada
(Jan-Dez)
Exec. (%)
Peso (%)
Gestão
58.836.64744.725.185
76,0%
6,73%
Desenvolvimento Institucional**
456.879.329
419.413.167
91,8%
52,25%
Educação
194.827.454113.788.285
58,4%
22,28%
Tecnologia e Inovação
89.085.903
38.969.420
43,7%
10,19%
Suporte ao Negócio
49.774.02437.333.679
75,0%
5,69%
Apoio
25.023.038
24.643.704
98,5%
2,86%
Total da Despesa por Finalidade
874.426.395
678.873.440
78,0%
100,00%
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

* Valores aprovados na transposição orçamentária
** Em Desenvolvimento Institucional estão contidos também os Auxílios Mínimos e Especiais para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamento nas regiões norte e nordeste do País.

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