Orçamento e execução orçamentária para 2016 - SESI/DN

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SESI / DEPARTAMENTO NACIONAL - NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2016 (R$)
 Receita por Natureza Estimada*
(Jan-Dez) 
 Realizada (Jan-Dez) Exec. (%)  Peso (%)
Receitas de Contribuições 1.137.466.572 1.137.708.475 100% 85,23%
 - Direta 579.992.695 578.642.606 100%  43,46%
 - Indireta 557.473.877 559.065.869 100%  41,77%
 Receitas Financeiras 170.458.488 161.774.511 95%  12,77%
 Receitas de Serviços 4.238.779 881.858  21%  0,32%
 Outras Receitas 22.424.699 25.795.322  115%  1,68%
 Total das Receitas  1.334.588.538 1.326.160.167  99%  100%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
* Valores aprovados na suplementação orçamentária.

 

ORÇAMENTO SUPLEMENTADO 2016 (R$)
Despesa por Natureza Fixada** (Jan-Dez)   Realizada (Jan-Dez) Exec. (%)  Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais 66.229.408 68.053.199 103% 4,96%
Serv. de Terceiros 260.984.513 218.232.519 84% 19,56%
Apoios Financeiros 459.040.837 216.392.779 47% 34,40%
Transferências Regulamentares* 446.899.581 448.330.654 100% 33,49%
Outras Despesas 97.455.340 91.954.931 94% 7,30%
Investimentos 3.978.859 4.085.250 103% 0,30%
Total das Despesas  1.334.588.538  1.047.049.333  78% 100%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

* Em Transferências Regulamentares estão contidas também as Subvenções Ordinária, Especial e Extraordinária, que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.
** Valores aprovados na suplementação orçamentária.

ORÇAMENTO 2016 (R$)
Despesa por Finalidade Fixada***
(Jan-Dez)
 Realizada (Jan-Dez) Exec. (%) Peso (%)
Gestão 69.800.834 51.305.753 74% 5,23%
Desenvolvimento Institucional** 466.569.155 468.051.649 100% 34,96%
Educação 429.242.239 296.864.672 69% 32,16%
Qualidade de Vida 219.742.804 107.738.712 49% 16,47%
Suporte ao Negócio 105.834.878 82.646.809 78% 7,93%
Apoio 43.398.628 40.441.738 93% 3,25%
Total da Despesa por Finalidade 1.334.588.538 1.047.049.333 78% 100%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

** Em Desenvolvimento Institucional estão contidas também as Subvenções Ordinária, Especial e Extraordinária, que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.
*** Valores aprovados na suplementação orçamentária.

Última atualizaçao em: 15/02/2017

 

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