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Orçamento e execução orçamentária de 2014 - SESI/DN

NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2014 (R$)
Receita por NaturezaEstimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.
(%) 
Peso
(%) 
Receita de contribuições
1.210.681.6841.189.719.04798%93,29%
Receitas financeiras
77.117.826
82.962.704
108%
5,94%
Receita de serviços
2.920.653
511.021
17%
0,23%
Outras receitas7.084.42012.617.354
178%
0,55%
Total das Receitas
1.297.804.583
1.285.810.125
99%
100,00%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

ORÇAMENTO 2014 (R$)
Despesa por NaturezaFixada (Jan-Dez) 
Realizada
(Jan-Dez)
Exec. (%)
Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais
51.390.085
50.576.498
98%
3,96%
Serv. de Terceiros
162.026.542133.586.611
82%
12,48%
Apoios Financeiros
476.156.521
328.431.693
69%
36,69%
Transferências Regulamentares*
483.741.066
479.300.549
99%
37,27%
Outras Desp. Correntes
116.721.247
108.121.086
93%
8,99%
Investimentos
7.769.122
8.881.364
114%
0,60%
Total das Despesas1.297.804.5831.108.897.800
85%
100,00%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

* Em Transferências Regulamentares estão contidas também as Subvenções Ordinárias, Especial e Extraordinária que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações. aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.

ORÇAMENTO 2014 (R$)
Despesa por Finalidade
Fixada
(Jan-Dez)

Realizada
(Jan-Dez)
Exec. (%)
Peso (%)
Gestão
58.367.784
46.189.941
79%
4,50%
Desenvolvimento Institucional**506.554.629
505.742.899
100%
39,03%
Educação 286.237.598
250.870.326
88%
22,06%
Qualidade de Vida270.517.112
196.244.987
73%
20,84%
Suporte ao Negócio145.732.27583.980.722
58%
11,23%
Apoio30.395.185
25.868.926
85%
2,34%
Total da Despesa por Finalidade1.297.804.583
1.108.897.800
85%
100,00%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

** Em Desenvolvimento Institucional estão contidas também as Subvenções Ordinárias, Especial e Extraordinária que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.


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