Orçamento e execução orçamentária de 2014 - SESI/DN 

 

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NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2014 (R$)
Receita por Natureza Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.
(%) 
Peso
(%) 
Receita de contribuições 1.210.681.684 1.189.719.047 98% 93,29%
Receitas financeiras 77.117.826 82.962.704 108% 5,94%
Receita de serviços 2.920.653 511.021 17% 0,23%
Outras receitas 7.084.420 12.617.354 178% 0,55%
Total das Receitas 1.297.804.583 1.285.810.125 99% 100,00%


Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
 

ORÇAMENTO 2014 (R$)
Despesa por Natureza Fixada (Jan-Dez)  Realizada
(Jan-Dez)
Exec. (%) Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais 51.390.085 50.576.498 98% 3,96%
Serv. de Terceiros 162.026.542 133.586.611 82% 12,48%
Apoios Financeiros 476.156.521 328.431.693 69% 36,69%
Transferências Regulamentares* 483.741.066 479.300.549 99% 37,27%
Outras Desp. Correntes 116.721.247 108.121.086 93% 8,99%
Investimentos 7.769.122 8.881.364 114% 0,60%
Total das Despesas 1.297.804.583 1.108.897.800 85% 100,00%


Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST


* Em Transferências Regulamentares estão contidas também as Subvenções Ordinárias, Especial e Extraordinária que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações. aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.

ORÇAMENTO 2014 (R$)
Despesa por Finalidade Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec. (%) Peso (%)
Gestão 58.367.784 46.189.941 79% 4,50%
Desenvolvimento Institucional** 506.554.629 505.742.899 100% 39,03%
Educação 286.237.598 250.870.326 88% 22,06%
Qualidade de Vida 270.517.112 196.244.987 73% 20,84%
Suporte ao Negócio 145.732.275 83.980.722 58% 11,23%
Apoio 30.395.185 25.868.926 85% 2,34%
Total da Despesa por Finalidade 1.297.804.583 1.108.897.800 85% 100,00%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

** Em Desenvolvimento Institucional estão contidas também as Subvenções Ordinárias, Especial e Extraordinária que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.

Última atualizaçao em: 15/02/2017

 

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