www.cni.org.br

http://cni.org.br/noticias/123465978

Orçamento e execução orçamentária de 2013 - SESI/DN

NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Receita por NaturezaEstimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.
(%) 
Peso
(%) 
Receita de contribuições
1.094.225.0901.083.717.567
99%
95,55%
Receitas financeiras
42.702.988
48.303.732
113%
3,73%
Receita de serviços
749.580
640.06785%
0,07%
Outras receitas7.526.845
11.202.442
149%
0,66%
Total das Receitas
1.145.204.503
1.143.863.808100%
100%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Despesa por NaturezaFixada* (Jan-Dez) 
Realizada
(Jan-Dez)
Exec. (%)
Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais
48.475.692
45.568.214
94%
4,23%
Serv. de Terceiros
110.657.017
85.564.409
77%
9,66%
Apoios Financeiros
451.983.670
303.321.028
67%
39,47%
Transferências Regulamentares**
437.193.198
428.258.355
98%
38,18%
Outras Desp. Correntes
75.792.072
62.075.538
82%
6,62%
Investimentos
21.102.8538.409.807
40%
1,84%
Total das Despesas1.145.204.503
933.197.351
81%
100,00%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

** Valores aprovados na transposição orçamentária
** Em Transferências Regulamentares estão contidas também as Subvenções Ordinárias, Especial e Extraordinária que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações. aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Despesa por Finalidade
Fixada*
(Jan-Dez)

Realizada
(Jan-Dez)
Exec. (%)
Peso (%)
Gestão
67.785.727
49.282.225
73%
5,92%
Desenvolvimento Institucional**457.375.390448.179.386
98%
39,94%
Educação 227.132.388
155.741.052
69%
19,83%
Qualidade de Vida188.521.935156.353.459
83%
16,46%
Suporte ao Negócio188.796.779
99.214.11155%
15,61%
Apoio25.592.284
24.427.119
95%
2,23%
Total da Despesa por Finalidade1.145.204.503933.197.351
81%
100,00%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

* Valores aprovados na transposição orçamentária
** Em Desenvolvimento Institucional estão contidas também as Subvenções Ordinárias, Especial e Extraordinária que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.


VEJA TAMBÉM