Orçamento e execução orçamentária de 2013 - SESI/DN 

 

A- A A+

NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Receita por Natureza Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.
(%) 
Peso
(%) 
Receita de contribuições 1.094.225.090 1.083.717.567 99% 95,55%
Receitas financeiras 42.702.988 48.303.732 113% 3,73%
Receita de serviços 749.580 640.067 85% 0,07%
Outras receitas 7.526.845 11.202.442 149% 0,66%
Total das Receitas 1.145.204.503 1.143.863.808 100% 100%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Despesa por Natureza Fixada* (Jan-Dez)  Realizada
(Jan-Dez)
Exec. (%) Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais 48.475.692 45.568.214 94% 4,23%
Serv. de Terceiros 110.657.017 85.564.409 77% 9,66%
Apoios Financeiros 451.983.670 303.321.028 67% 39,47%
Transferências Regulamentares** 437.193.198 428.258.355 98% 38,18%
Outras Desp. Correntes 75.792.072 62.075.538 82% 6,62%
Investimentos 21.102.853 8.409.807 40% 1,84%
Total das Despesas 1.145.204.503 933.197.351 81% 100,00%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

** Valores aprovados na transposição orçamentária
** Em Transferências Regulamentares estão contidas também as Subvenções Ordinárias, Especial e Extraordinária que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações. aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.

ORÇAMENTO 2013 (R$)
Despesa por Finalidade Fixada*
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec. (%) Peso (%)
Gestão 67.785.727 49.282.225 73% 5,92%
Desenvolvimento Institucional** 457.375.390 448.179.386 98% 39,94%
Educação 227.132.388 155.741.052 69% 19,83%
Qualidade de Vida 188.521.935 156.353.459 83% 16,46%
Suporte ao Negócio 188.796.779 99.214.111 55% 15,61%
Apoio 25.592.284 24.427.119 95% 2,23%
Total da Despesa por Finalidade 1.145.204.503 933.197.351 81% 100,00%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST

* Valores aprovados na transposição orçamentária
** Em Desenvolvimento Institucional estão contidas também as Subvenções Ordinárias, Especial e Extraordinária que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.

 

Última atualizaçao em: 15/02/2017

 

VEJA TAMBÉM