Orçamento e execução orçamentária de 2013 - SESI/DN
NÍVEL SINTÉTICO
| ORÇAMENTO 2013 (R$) | ||||
| Receita por Natureza | Estimada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) |
Peso (%) |
| Receita de contribuições | 1.094.225.090 | 1.083.717.567 | 99% | 95,55% |
| Receitas financeiras | 42.702.988 | 48.303.732 | 113% | 3,73% |
| Receita de serviços | 749.580 | 640.067 | 85% | 0,07% |
| Outras receitas | 7.526.845 | 11.202.442 | 149% | 0,66% |
| Total das Receitas | 1.145.204.503 | 1.143.863.808 | 100% | 100% |
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
| ORÇAMENTO 2013 (R$) | ||||
| Despesa por Natureza | Fixada* (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Pessoal e Enc. Sociais | 48.475.692 | 45.568.214 | 94% | 4,23% |
| Serv. de Terceiros | 110.657.017 | 85.564.409 | 77% | 9,66% |
| Apoios Financeiros | 451.983.670 | 303.321.028 | 67% | 39,47% |
| Transferências Regulamentares** | 437.193.198 | 428.258.355 | 98% | 38,18% |
| Outras Desp. Correntes | 75.792.072 | 62.075.538 | 82% | 6,62% |
| Investimentos | 21.102.853 | 8.409.807 | 40% | 1,84% |
| Total das Despesas | 1.145.204.503 | 933.197.351 | 81% | 100,00% |
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
** Valores aprovados na transposição orçamentária
** Em Transferências Regulamentares estão contidas também as Subvenções Ordinárias, Especial e Extraordinária que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações. aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.
| ORÇAMENTO 2013 (R$) | ||||
| Despesa por Finalidade | Fixada* (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Gestão | 67.785.727 | 49.282.225 | 73% | 5,92% |
| Desenvolvimento Institucional** | 457.375.390 | 448.179.386 | 98% | 39,94% |
| Educação | 227.132.388 | 155.741.052 | 69% | 19,83% |
| Qualidade de Vida | 188.521.935 | 156.353.459 | 83% | 16,46% |
| Suporte ao Negócio | 188.796.779 | 99.214.111 | 55% | 15,61% |
| Apoio | 25.592.284 | 24.427.119 | 95% | 2,23% |
| Total da Despesa por Finalidade | 1.145.204.503 | 933.197.351 | 81% | 100,00% |
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
* Valores aprovados na transposição orçamentária
** Em Desenvolvimento Institucional estão contidas também as Subvenções Ordinárias, Especial e Extraordinária que têm por finalidade o repasse de recursos para as regiões deficitárias para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos.
Última atualizaçao em: 15/02/2017
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