SENAI CETIQT - NÍVEL SINTÉTICO
| Orçamento 2016 | ||||
| Receita por Natureza | Estimada (Jan - Dez) |
Realizada (Jan - Dez) |
Executado (%) | Peso (%) |
| Receitas de Contribuições | 50.465.164,00 | 49.988.182,00 | 99,1% | 39,1% |
| Receitas Institucionais | 50.465.164,00 | 49.988.182,00 | 99,1% | 39,1% |
| Receitas Financeiras | 13.361.216,39 | 14.549.503,50 | 108,9% | 10,4% |
| Outros Receitas | 24.798.100,57 | 17.645.081,13 | 71,2% | 19,2% |
| Receita de Capital | 40.294.757,04 | 15.037.552,00 | 37,3% | 31,3% |
| Total das Receitas | 128.919.238,00 | 97.220.318,63 | 75,4% | 100,0% |
| Fonte: SENAI CETIQT - Sistema PROTHEUS | ||||
| Orçamento 2016 | ||||
| Despesa por Natureza | Fixada (Jan - Dez) |
Realizada (Jan - Dez) |
Executado (%) | Peso (%) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 48.166.404,79 | 50.008.692,05 | 103,8% | 37,4% |
| Serviços de Terceiros | 29.524.685,26 | 23.437.420,07 | 79,4% | 22,9% |
| Apoios Financeiros | 12.521.909,34 | 2.480.509,31 | 19,8% | 9,7% |
| Transferências Regulamentares* | 1.084.675,50 | 183.692,00 | 16,9% | 0,8% |
| Outras Despesas Correntes | 10.413.305,86 | 7.440.106,49 | 71,4% | 8,1% |
| Investimentos | 27.208.257,25 | 13.081.518,66 | 48,1% | 21,1% |
| Total das Despesas | 128.919.238,00 | 96.631.938,58 | 75,0% | 100,0% |
| Fonte: SENAI CETIQT - Sistema PROTHEUS | ||||
| * Em Transferências Regulamentares estão contidos também os Auxílios Mínimos e Especiais para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamento nas regiões norte e nordeste do País. | ||||
| Orçamento 2016 | ||||
| Despesa por Natureza | Fixada (Jan - Dez) |
Realizada (Jan - Dez) |
Executado (%) | Peso (%) |
| Gestão | 6.952.607,61 | 7.937.831,45 | 114,2% | 5,4% |
| Desenvolvimento Institucional** | 5.859,70 | 17.854,04 | 304,7% | 0,0% |
| Educação | 37.187.668,70 | 34.985.394,82 | 94,1% | 28,8% |
| Tecnologia e Inovação | 56.855.968,19 | 30.629.775,35 | 53,9% | 44,1% |
| Suporte ao Negócio | 15.526.571,34 | 11.949.111,95 | 77,0% | 12,0% |
| Apoio | 12.390.562,46 | 11.111.970,97 | 89,7% | 9,6% |
| Total das Despesas por Finalidade | 128.919.238,00 | 96.631.938,58 | 75,0% | 100,0% |
| ** Em Desenvolvimento Institucional estão contidas também os Auxílios Mínimos e Especiais para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de trenamento nas regiões norte e nordeste do País. | ||||
| * Mensalmente a cada fechamento contábil/gerencial esta informação é divulgada no site do CETIQT. | ||||
** Em Desenvolvimento Institucional estão contidas também os Auxílios Mínimos e Especiais para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de trenamento nas regiões norte e nordeste do País.
* Mensalmente a cada fechamento contábil/gerencial esta informação é divulgada no site do CETIQT.
