SENAI CETIQT - NÍVEL SINTÉTICO
| ORÇAMENTO 2015 (R$) | ||||
| Receita por Naturera | Estimada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Receita de Contribuições | 76.776.692 | 73.989.156 | 96,4% | 56,2% |
| Receitas Financeiras | 11.767.223 | 14.492.717 | 123,2% | 8,6% |
| Receitas de Serviços | 18.075.777 | 17.086.139 | 94,5% | 13,2% |
| Outras Receitas Correntes | 760.948 | 768.401 | 101,0% | 0,6% |
| Convênios | 3.981.872 | 3.160.451 | 79,4% | 2,9% |
| Alienação de Bens | 0 | 207.770 | 0,0% | 0,0% |
| Outras Receitas de Capital | 25.144.122 | 0 | 0,0% | 18,4% |
| Total das Receitas | 136.506.635 | 109.704.634 | 80,4% | 100,0% |
| ORÇAMENTO 2015 (R$) | ||||
| Despesa por Natureza | Fixada (Jan-Dez) | Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Pessoal e Enc. Sociais | 50.608.985 | 47.404.615 | 93,7% | 37,1% |
| Ocupações e utilidades | 2.689.576 | 3.112.292 | 115,7% | 2,0% |
| Materiais | 2.318.141 | 2.739.870 | 118,2% | 1,7% |
| Transportes e viagens | 2.071.096 | 1.708.210 | 82,5% | 1,5% |
| Material de Distribuição Gratuita | 99.339 | 18.044 | 18,2% | 0,1% |
| Serviços de Terceiros | 32.501.452 | 26.938.550 | 82,9% | 23,8% |
| Despesas Financeiras | 493.238 | 694.153 | 140,7% | 0,4% |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 266.581 | 254.185 | 95,4% | 0,2% |
| Despesas Diversas | 34.162 | 3.680 | 10,8% | 0,0% |
| Apoios Financeiros | 16.229.616 | 2.853.625 | 17,6% | 11,9% |
| Auxílios a Terceiros | 513.555 | 364.952 | 71,1% | 0,4% |
| Investimentos | 28.680.894 | 21.070.580 | 73,5% | 21,0% |
| Total das Despesas | 136.506.635 | 107.162.755 | 78,5% | 100,0% |
| ORÇAMENTO 2015 (R$) | ||||
| Despesa por Finalidade | Fixada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Gestão | 6.637.022 | 5.726.906 | 86,3% | 4,9% |
| Desenvolvimento Institucional | 57.329 | (306.380) | -534,4% | 0,0% |
| Tecnologia e Inovação | 35.459.304 | 25.258.333 | 71,2% | 26,0% |
| Educação | 51.195.190 | 49.846.902 | 97,4% | 37,5% |
| Suporte ao Negócio | 27.498.150 | 13.738.418 | 50,0% | 20,1% |
| Apoio | 15.659.640 | 12.898.576 | 82,4% | 11,5% |
| Total da Despesa por Finalidade | 136.506.635 | 107.162.755 | 78,5% | 100,0% |
